咸阳市人民政府办公室关于印发咸阳市2011年治理小金库督导抽查工作方案的通知

咸政办发〔2011〕76号

各县市区人民政府，市人民政府各工作部门、派出机构、直属事业机构：

《咸阳市2011年治理“小金库”督导抽查工作方案》已经市政府同意，现印发给你们，请结合实际，抓好落实。

二〇一一年七月六日

咸阳市2011年治理“小金库”督导抽查工作方案

按照《咸阳市2011年治理“小金库”工作实施方案》安排，从6月份开始，全市治理“小金库”工作已进入督导抽查阶段。为了贯彻落实全市治理“小金库”工作电视电话会议精神，确保全市“小金库”治理第二阶段工作深入有效开展，特制定督导抽查工作方案：

一、总体要求

全市督导抽查工作在市治理“小金库”工作领导小组的统一领导下进行。市、县两级治理“小金库”工作领导小组办公室要从纪检监察、财政、审计、民政、国资等成员单位抽调专门工作人员，组成督导检查组，在全面复查的基础上，对纳入治理范围的行政事业单位、社会团体和国有及国有控股企业治理“小金库”工作进行全面督导抽查，要选取具有典型性的单位进行重点抽查，重点抽查面不低于5%。市、县治理办具体负责本级重点抽查工作的组织实施。重点抽查务必于7月底前结束，并按时报送《“小金库”重点抽查统计表》、《“小金库”问题举报核查情况统计表》及有关文字说明。市治理工作督查组除了完成市本级督导抽查任务外，要随机对县市区治理工作进行督查指导。各县市区、市直各部门、各单位要利用媒体扩大宣传，公布举报投诉电话和信箱，畅通举报投诉渠道，公开治理“小金库”工作情况，发动群众举报，自觉接受社会监督。

二、重点抽查对象选取

市、县两级要认真梳理分析两年来治理工作中暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题，主要包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、虚列成本费用转出资金设立“小金库”和使用“小金库”款项购买消费卡等。要重点关注以下八个方面：

1、执收、执罚权相对集中的部门和单位；

2、与人民群众利益密切相关的教育、卫生等部门和单位；

3、宾馆、培训中心、招待所、出版社、报社、杂志社和社会团体等与党政机关和事业单位有隶属关系的单位；

4、供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的单位；

5、管理链条长、分支机构多的单位；

6、以前检查发现存在“小金库”问题的单位；

7、有群众举报的单位；

8、2009年以来自查自纠“零申报”，特别是全面复查措施不得力、工作走过场的单位。

以往治理成效不大、工作不力、举报较多的县市区的督导抽查工作要重点关注。

三、督导抽查方式

坚持随机督导和重点抽查相结合，采取听汇报、查资料、看账目和明察暗访、个别谈话、走访了解、组织调查等方式进行督查。

四、督导任务及分组

市政府决定，组成5个督导组，分别由市纪委、市财政局、市审计局、市工信委（国资委）、市民政局等部门负责同志任组长，全面开展督导抽查工作。第一、二、三督导组负责对13个县市区“小金库”治理工作情况进行随机督导，督导工作要做到“六看”：一是看《关于贯彻落实贺国强同志对小金库治理工作重要指示精神的通知》（中治金〔2011〕6号）贯彻落实情况；二是看2009—2010年治理工作总结成效情况；三是看2011年全面复查、督导工作情况；四是看对发现问题的财政财务处理和行政处罚情况；五是看长效机制建设情况，要看出台或完善了哪些制度和办法；六是看自2009年至今治理工作资料整理归档情况。同时，负责对市级行政事业部门及其下属单位“小金库”治理全面复查阶段工作情况进行随机督导。第四督导组主要任务是对国有及国有控股企业“小金库”治理全面复查工作情况进行随机督导。第五督导组主要任务是对社会团体“小金库”治理全面复查工作情况进行随机督导。督导时间从7月上旬开始，具体时间由各督导组自行确定。具体分组情况如下：

第一组：

组长：寇宁市纪委常委

组员：刘顶刚市纪委党风廉政室正科级纪检监察员

张延芹市财政监督处办公室副主任

方吉利市审计局财税科主任科员

负责督查渭城区、兴平市、武功县和淳化县等四个县区及市委办、组织部、宣传部、统战部、政研室、党史研究室、党校、总工会、团市委、妇联、科协、工商联、文联、台办、红十字会、侨联、残联、公安局、检察院、中级法院、国安局、司法局、财政局等23个市本级部门及其下属单位。

第二组：

组长：赵乃斌市审计局副局长

组员：戴佩荣市纪委正科级纪检监察员

党敏市财政监督处检查审理科主任科员

赵满会市审计局行政事业科主任科员

负责督查秦都区、三原县、礼泉县和乾县等四个县市区及市人大办、市政府办、市政协办、市纪委（监察局）、文物旅游局、物价局、方志办、人社局、统计局、民宗局、招商局、信访局、外事与接待办、药监局、国税局、地税局、安监局、煤炭局、商务局、工信委（国资委）、中小企业局、盐务局等22个市本级部门及其下属单位。

第三组：

组长：连玉仓市财政局党组成员、纪检组长

组员：孙析市纪委副县级纪检监察员

吴静市财政监督处办公室主任

陈国蓉市审计局社保科副科长

负责督查泾阳县、永寿县、彬县、长武县和旬邑等五个县及市发改委、教育局、科技局、卫生局、文广局、计生委、体育局、交通局、工商局、供销社、农业局、林业局、水利局、国土资源局、城建局、综合执法局、质监局、人防办、环保局、审计局、民政局、住建局、地震局、住房公积金中心等24个市本级部门及其下属单位。

第四组：

组长：刘通市工信委党委副书记

组员：赵东亚咸阳二毛实业有限公司党委副书记

王仪丽市工信委（国资委）财务科科长

崔江柳市纺器物产公司办公室主任

第五组：

组长：赵续生市民政局副局长

组员：李斌市民政局民间组织科科长

南花娟市民政局监察室主任科员

梅婷市民政局民间组织科科员

五、市本级重点抽查名单及任务

（一）行政事业单位和垂直管理单位（12个）

市教育局市国土资源局市公安局

市气象局市水利局市商务局

市文广局市中小企业局市盐务局

市交警支队市扶贫办市人防办

（二）社会团体（7个）

咸阳市烟花爆竹行业协会咸阳市足疗协会

咸阳市印刷包装协会咸阳市税务学会

咸阳市林学会咸阳市医学会

咸阳市广播电视协会

（三）国有及国有控股企业（9个）

九冶建设集团咸阳偏转集团公司

陕西如意广电科技有限公司咸阳市天然气公司

咸阳华电电子材料科技有限公司咸阳市自来水公司

陕西一棉物产管理有限公司咸阳二毛实业有限公司

咸阳华电物产管理有限公司

市本级重点抽查组组长分别由市财政局、市民政局和市工信委派员担任，其余检查人员由以上部门抽调业务骨干组成，每个抽查组不少于2人。其中，市财政局抽查组负责行政事业和垂直管理单位的重点抽查任务；市民政局抽查组负责咸阳市烟花爆竹行业协会等七个社会团体的重点抽查任务；市工信委抽查组负责九冶建设集团等九个国有及国有控股企业的重点抽查任务。重点抽查从7月上旬开始，具体时间由各重点抽查组自行确定。

六、工作要求

一要认真学习政策。各督导组、重点检查组要加强对“小金库”治理相关政策的学习理解，吃透文件精神，领会实质内涵，做好周密的调查分析工作，制定重点突出、操作性强的督导、检查方案。

二要加强组织协调。各重点检查组要主动与被查单位做好沟通协调，取得被查单位的支持、配合。各督导组、重点检查组要及时汇报督查情况和重点抽查中发现的有关问题，及时反馈督查中发现的重大问题、典型案例，以便市治理办掌握督导抽查整体情况。

三要严格工作纪律。重点抽查实行组长负责制，要严格执行廉政规定和检查纪律。对群众举报情况和各部门、单位“小金库”检查情况，从严做好保密工作，妥善保管工作资料。对督导抽查过程中发现的“小金库”及其他违纪违法问题，依纪依法严肃查处，严格追究相关责任人的责任。

四要健全长效机制。市、县两级治理机构要坚持重点抽查与调查研究相结合，根据检查出的问题，剖析原因，完善制度，研究建立和完善防治“小金库”的长效机制。要将重点抽查与会计信息质量检查、收支两条线管理、单位资产清查等工作相结合，确保重点抽查工作不走过场、取得实效。

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